Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADRIANA SOUZA DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5659 |
Data de lançamento: |
13/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL
Finalidade: Renovação aluguel social, Sra. Rosangela Machado, referente á 1 mês: julho. |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL
Finalidade: Renovação aluguel social, Sra. Rosangela Machado, referente á 1 mês: julho. |
700,00 |
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| 13/08/2025 |
Aluguel social, Sra. Rosangela Machado, referente mês julho/2025. |
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700,00 |
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| 20/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005659/2025
Adriana Souza de Oliveira - 36136 |
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700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
