| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CESAR AUGUSTO SOUZA DA ROSA |
| Número do empenho: | 5660 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO DE IMOVEL Finalidade: Renovação aluguel social, Sra. Juliana Ferrão, referente ao mês de julho/2025. | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | LOCAÇÃO DE IMOVEL Finalidade: Renovação aluguel social, Sra. Juliana Ferrão, referente ao mês de julho/2025. | 900,00 | ||
| 13/08/2025 | Aluguel social, Sra. Juliana Ferrão, referente ao mês de julho/2025 | 900,00 | ||
| 20/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005660/2025 Cesar Augusto Souza da Rosa - 2011775 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
