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Exercício: 2025
Nome do Credor: ARI APARECIDO FREIRES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5663	Data de lançamento:	13/08/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função:	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	LOCAÇÃO DE IMOVEL Finalidade: Renovação aluguel social, Sra. Daniela Terezinha Morais, referente á 3 meses: julho, agosto e setembro/2025.	706,00	2.118,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2025	LOCAÇÃO DE IMOVEL Finalidade: Renovação aluguel social, Sra. Daniela Terezinha Morais, referente á 3 meses: julho, agosto e setembro/2025.	2.118,00
13/08/2025	Aluguel social, Sra. Daniela Terezinha Morais, referente julho/2025.		706,00
20/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aluguel social, Sra. Daniela Terezinha Morais, referente julho/2025.			706,00
25/08/2025	Aluguel social, Sra. Daniela Terezinha Morais Mês 08/2025		900,00
08/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aluguel social, Sra. Daniela Terezinha Morais Mês 08/2025			706,00
08/09/2025	Valor incorreto		-194,00
30/09/2025	Aluguel social, Sra. Daniela Terezinha Morais Mês 09/2025		706,00
06/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aluguel social, Sra. Daniela Terezinha Morais Mês 09/2025			706,00
TOTAL		2.118,00	2.118,00	2.118,00
SALDO A PAGAR				0,00