| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAROLINE BRANDAO PEREIRA |
| Número do empenho: | 5664 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | LOCAÇÃO DE IMOVEL Finalidade: Renovação aluguel social, Sr. Max Juarez, referente á 6 meses: julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2025. | 800,00 | 4.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | LOCAÇÃO DE IMOVEL Finalidade: Renovação aluguel social, Sr. Max Juarez, referente á 6 meses: julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2025. | 4.800,00 | ||
| 13/08/2025 | Aluguel social, Sr. Max Juarez, referente julho/2025. | 800,00 | ||
| 20/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aluguel social, Sr. Max Juarez, referente julho/2025. | 800,00 | ||
| 25/08/2025 | Aluguel social, Sr. Max Juarez Mês 08/2025 | 800,00 | ||
| 09/10/2025 | Credor incorreto | -800,00 | ||
| 09/10/2025 | Credor incorreto | -4.000,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
