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Última atualização realizada em 28/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DIALI IMOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5671	Data de lançamento:	13/08/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função:	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	LOCAÇÃO DE IMOVEL Finalidade: Renovação aluguel social, Sra. Maria albertina Shossler, referente á 6 meses: julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2025.	660,00	3.960,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2025	LOCAÇÃO DE IMOVEL Finalidade: Renovação aluguel social, Sra. Maria albertina Shossler, referente á 6 meses: julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2025.	3.960,00
13/08/2025	Aluguel social, Sra. Maria albertina Shossler, referente julho/2025.		660,00
20/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aluguel social, Sra. Maria albertina Shossler, referente julho/2025.			660,00
25/08/2025	Aluguel social, Sra. Maria albertina Shossler Mês 08/2025		660,00
TOTAL		3.960,00	1.320,00	660,00
SALDO A PAGAR				3.300,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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