| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 5673 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS SECRETARIA DE OBRAS Finalidade: TERMO ADITIVO VI E 2ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 082/2023, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023 , NOS TERMOS DO PARECER JURÍDICO Nº 606/2025 - VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 7.890,64 | 7.890,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS SECRETARIA DE OBRAS Finalidade: TERMO ADITIVO VI E 2ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 082/2023, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023 , NOS TERMOS DO PARECER JURÍDICO Nº 606/2025 - VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 7.890,64 | ||
| 11/09/2025 | TERMO ADITIVO VI E 2ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 082/2023, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023 , NOS TERMOS DO PARECER JURÍDICO Nº 606/2025 - VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS Conforme Fatura Nº 0919952030; REF. EMPENHO 5673/2025 1001790 - Gente Seguradora Sa | 7.890,64 | ||
| 22/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA TERMO ADITIVO VI E 2ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 082/2023, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023 , NOS TERMOS DO PARECER JURÍDICO Nº 606/2025 - VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS Conforme Fatura Nº 0919952030; REF. EMPENHO 5673/2025 1001790 - Gente Seguradora Sa | 6.122,56 | ||
| 22/09/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5673/2025 | 1.768,08 | ||
| TOTAL | 7.890,64 | 7.890,64 | 7.890,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/09/2025 | 1.768,08 | 4993/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1.768,08 |
