| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 5676 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Finalidade: TERMO ADITIVO VI E 2ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 082/2023, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023 , NOS TERMOS DO PARECER JURÍDICO Nº 606/2025 - VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.423,02 | 1.423,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Finalidade: TERMO ADITIVO VI E 2ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 082/2023, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023 , NOS TERMOS DO PARECER JURÍDICO Nº 606/2025 - VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.423,02 | ||
| 11/09/2025 | TERMO ADITIVO VI E 2ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 082/2023, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023 , NOS TERMOS DO PARECER JURÍDICO Nº 606/2025 - VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Conforme Fatura Nº 0919952030; REF. EMPENHO 5675/2025 1001790 - Gente Seguradora Sa | 1.423,02 | ||
| 22/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005676/2025 Gente Seguradora Sa - 1001790 | 1.423,02 | ||
| TOTAL | 1.423,02 | 1.423,02 | 1.423,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
