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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5678	Data de lançamento:	14/08/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS DEP. MEIO AMBIENTE Finalidade: TERMO ADITIVO VI E 2ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 082/2023, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023 , NOS TERMOS DO PARECER JURÍDICO Nº 606/2025 - VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	1.115,22	1.115,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2025	CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS DEP. MEIO AMBIENTE Finalidade: TERMO ADITIVO VI E 2ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 082/2023, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023 , NOS TERMOS DO PARECER JURÍDICO Nº 606/2025 - VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	1.115,22
11/09/2025	TERMO ADITIVO VI E 2ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 082/2023, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023 , NOS TERMOS DO PARECER JURÍDICO Nº 606/2025 - VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE Conforme Fatura Nº 0919952030; REF. EMPENHO 5675/2025 1001790 - Gente Seguradora Sa		1.115,22
22/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005678/2025 Gente Seguradora Sa - 1001790			1.115,22
TOTAL		1.115,22	1.115,22	1.115,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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