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Última atualização realizada em 19/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5679 Data de lançamento: 14/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS GABINETE DO PREFEITO Finalidade: TERMO ADITIVO VI E 2ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 082/2023, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023 , NOS TERMOS DO PARECER JURÍDICO Nº 606/2025 - VEÍCULOS DO GABINETE 1.095,51 1.095,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2025 CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS GABINETE DO PREFEITO Finalidade: TERMO ADITIVO VI E 2ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 082/2023, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023 , NOS TERMOS DO PARECER JURÍDICO Nº 606/2025 - VEÍCULOS DO GABINETE 1.095,51
TOTAL 1.095,51 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.095,51
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.