| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RENATO DOS SANTOS NUNES |
| Número do empenho: | 5685 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | CONTROLE INTERNO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | CONTROLE INTERNO | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DO SETOR DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Referente 02 diárias, sem pernoite, para participar do curso "Elaboração da LOA para o Exercício de 2026",em Porto Alegre, dias 18 e 19/08/2025, na sede da DPM Educação. | 55,63 | 111,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | Referente 02 diárias, sem pernoite, para participar do curso "Elaboração da LOA para o Exercício de 2026",em Porto Alegre, dias 18 e 19/08/2025, na sede da DPM Educação. | 111,26 | ||
| 14/08/2025 | Referente 02 diárias, sem pernoite, para participar do curso "Elaboração da LOA para o Exercício de 2026",em Porto Alegre, dias 18 e 19/08/2025, na sede da DPM Educação. | 111,26 | ||
| 20/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005685/2025 Renato dos Santos Nunes - 4032 | 111,26 | ||
| TOTAL | 111,26 | 111,26 | 111,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
