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Última atualização realizada em 28/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RENATO DOS SANTOS NUNES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5685 Data de lançamento: 14/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: CONTROLE INTERNO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: CONTROLE INTERNO
Projeto / Atividade: MAN. DO SETOR DE CONTROLE INTERNO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Referente 02 diárias, sem pernoite, para participar do curso "Elaboração da LOA para o Exercício de 2026",em Porto Alegre, dias 18 e 19/08/2025, na sede da DPM Educação. 55,63 111,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2025 Referente 02 diárias, sem pernoite, para participar do curso "Elaboração da LOA para o Exercício de 2026",em Porto Alegre, dias 18 e 19/08/2025, na sede da DPM Educação. 111,26
14/08/2025 Referente 02 diárias, sem pernoite, para participar do curso "Elaboração da LOA para o Exercício de 2026",em Porto Alegre, dias 18 e 19/08/2025, na sede da DPM Educação. 111,26
20/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005685/2025 Renato dos Santos Nunes - 4032 111,26
TOTAL 111,26 111,26 111,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.