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Exercício: 2025
Nome do Credor: DAIS PALAGI DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5699	Data de lançamento:	14/08/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO Finalidade: Mão-de Obra emergencial de desentupimento de redefluvial do predio na EMEI Darcy Ribeiro, localizada á Rua Crolina de Farias Alvim , nº 485, Bairro: Léo Alvim Faller, n/c	750,00	750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2025	SERVIÇO Finalidade: Mão-de Obra emergencial de desentupimento de redefluvial do predio na EMEI Darcy Ribeiro, localizada á Rua Crolina de Farias Alvim , nº 485, Bairro: Léo Alvim Faller, n/c	750,00
19/08/2025	Mão-de Obra emergencial de desentupimento de redefluvial do predio na EMEI Darcy Ribeiro, localizada á Rua Crolina de Farias Alvim , nº 485, Bairro: Léo Alvim Faller, n/c Cfe. ciente de Sinara Lautert - Secretaria da Saúde		750,00
29/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Mão-de Obra emergencial de desentupimento de redefluvial do predio na EMEI Darcy Ribeiro, localizada á Rua Crolina de Farias Alvim , nº 485, Bairro: Léo Alvim Faller, n/c Cfe. ciente de Sinara Lautert - Secretaria da Saúde			734,92
29/08/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5699/2025			15,08
TOTAL		750,00	750,00	750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	19/08/2025	15,08	4494/2025	Lançada
TOTAL		15,08