Nome do Credor: DOUGLAS JUNIOR DA ROSA 01011713071
Dados do Empenho
Número do empenho:
5700
Data de lançamento:
14/08/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função:
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:
PBF-PISO BÁSICO FIXO
Conta de Despesa:
3390.39.99.06.00.00 - SERVICOS DE SONORIZACAO.
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINACÃO
Finalidade: Material caminhada semana da pessoa com deficiencia.
900,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2025
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINACÃO
Finalidade: Material caminhada semana da pessoa com deficiencia.
900,00
30/09/2025
Serviço de sonorização e iluminação para caminhada "Semana da Pessoa com Deficiencia", solicitado pela Secretaria de Habitação e Assistência Social.
Conforme Nota Fiscal Nº E/28;
900,00
TOTAL
900,00
900,00
0,00
SALDO A PAGAR
900,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
