| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS JUNIOR DA ROSA 01011713071 |
| Número do empenho: | 5700 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | PBF-PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVICOS DE SONORIZACAO. | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINACÃO Finalidade: Material caminhada semana da pessoa com deficiencia. | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINACÃO Finalidade: Material caminhada semana da pessoa com deficiencia. | 900,00 | ||
| 30/09/2025 | Serviço de sonorização e iluminação para caminhada "Semana da Pessoa com Deficiencia", solicitado pela Secretaria de Habitação e Assistência Social. Conforme Nota Fiscal Nº E/28; | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 900,00 | |||
