Nome do Credor: JANAINA APARECIDA VIANA 00763215090
Dados do Empenho
Número do empenho:
5704
Data de lançamento:
14/08/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função:
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:
FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BANNER BANNER 1,20M X 0,9M
182,50
365,00
100.00
FOLDER FOLDERS 4X4 PAPEL COUCHE 115G 10X14CM
2,30
230,00
1.00
BANNER BANNER 1X1,50 M
230,00
230,00
200.00
FOLDER FOLDERS A5 PAPEL COUCHE 115G IMPRESSÃO LASER
1,95
390,00
50.00
FOLDER FOLDERS A4 PAPEL COUCHE 115G IMPRESSÃO LASER
5,00
250,00
1.00
PAINEL PAINEL AGOSTO LILÁS
Finalidade: Material ilustrativo agosto lilás e dia da pessoa idosa.
256,00
256,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2025
BANNER BANNER 1,20M X 0,9M FOLDER FOLDERS 4X4 PAPEL COUCHE 115G 10X14CM BANNER BANNER 1X1,50 M FOLDER FOLDERS A5 PAPEL COUCHE 115G IMPRESSÃO LASER FOLDER FOLDERS A4 PAPEL COUCHE 115G IMPRESSÃO LASER PAINEL PAINEL AGOSTO LILÁS
Finalidade: Material ilustrativo agosto lilás e dia da pessoa idosa.
1.721,00
TOTAL
1.721,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.721,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
