| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JANAINA APARECIDA VIANA 00763215090 |
| Número do empenho: | 5705 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FAIXA FAIXA 2,5X80 Finalidade: Material caminhada semana da pessoa com deficiencia. | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | FAIXA FAIXA 2,5X80 Finalidade: Material caminhada semana da pessoa com deficiencia. | 280,00 | ||
| 20/08/2025 | Material caminhada semana da pessoa com deficiencia. Cfe. ciente de Andreia Schwingel | 280,00 | ||
| 25/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005705/2025 Janaina Aparecida Viana 00763215090 - 2012813 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
