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Última atualização realizada em 31/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NARA SCHWINGEL E CIA LTDA MATRIZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 5707 Data de lançamento: 14/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 TUBO espiral 5m 3/4 preto 90,00 900,00
305.00 cabo MULTILAM 100 Mhz 24 X 4p Finalidade: Aquisição de materisi emergenciais para sala de informática da Escola Emílio Schenk, localizada á Osvaldo Michel, nº138, Bairro: Léo Alvim Faller, n/c 12,00 3.660,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2025 TUBO espiral 5m 3/4 preto cabo MULTILAM 100 Mhz 24 X 4p Finalidade: Aquisição de materisi emergenciais para sala de informática da Escola Emílio Schenk, localizada á Osvaldo Michel, nº138, Bairro: Léo Alvim Faller, n/c 4.560,00
TOTAL 4.560,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.560,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.