| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA |
| Número do empenho: | 5708 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | lona de freio fraslee | 39,90 | 319,20 |
| 64.00 | REBITE 10 x 14 aluminio tubular | 1,50 | 96,00 |
| 1.00 | COLA 3M Mondial | 35,90 | 35,90 |
| 3.00 | graxa rolamento azul | 49,90 | 149,70 |
| 1.00 | FLUÍDO DE FREIO DOT 4 500 ML. | 45,90 | 45,90 |
| 1.00 | ÓLEO | 39,90 | 39,90 |
| 10.00 | PRESILHA 28 x 4,8 mm | 5,90 | 59,00 |
| 1.00 | DESENGRIPANTE | 35,90 | 35,90 |
| 5.00 | KIT DE PARAFUSO Roda traseira | 39,90 | 199,50 |
| 5.00 | TRAVA aranha 15 dentes 80mm Finalidade: Aquisição de materiais e produtos emergenciais para a manutenção e conservação de veiculo escolar placa> JAZ6F52 | 25,90 | 129,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | lona de freio fraslee REBITE 10 x 14 aluminio tubular COLA 3M Mondial graxa rolamento azul FLUÍDO DE FREIO DOT 4 500 ML. ÓLEO PRESILHA 28 x 4,8 mm DESENGRIPANTE KIT DE PARAFUSO Roda traseira TRAVA aranha 15 dentes 80mm Finalidade: Aquisição de materiais e produtos emergenciais para a manutenção e conservação de veiculo escolar placa> JAZ6F52 | 1.110,50 | ||
| 19/08/2025 | Aquisição de materiais e produtos emergenciais para a manutenção e conservação de veiculo escolar placa> JAZ6F52 Cfe. ciente de Sinara Lautert - Secretaria da Saúde | 1.110,50 | ||
| 22/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005708/2025 OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA - 1001825 | 1.110,50 | ||
| TOTAL | 1.110,50 | 1.110,50 | 1.110,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO TARIFA BANC.-B. BRASIL | 22/08/2025 | 3,22 | Lançada | |
| TOTAL | 3,22 |
