Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLEONICE DOS REIS PEREIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5718 |
Data de lançamento: |
14/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente 01 diária sem pernoite, para Bom Retiro do Sul, dia 15/08, na Inspetoria Veterinária. |
55,63 |
55,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2025 |
Referente 01 diária sem pernoite, para Bom Retiro do Sul, dia 15/08, na Inspetoria Veterinária. |
55,63 |
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| 14/08/2025 |
Referente 01 diária sem pernoite, para Bom Retiro do Sul, dia 15/08, na Inspetoria Veterinária.
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55,63 |
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| 20/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005718/2025
Cleonice dos Reis Pereira - 2014231 |
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55,63 |
| TOTAL |
55,63 |
55,63 |
55,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
