| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAUTERT BOLICHE LTDA |
| Número do empenho: | 5724 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | DIFUSÃO CULTURAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SERVIÇO - Aquisição de alimentação para o instrutor do PROGAMA ARTESÃO EM FOCO Finalidade: Aquisição de alimentação para o instrutor do PROGAMA ARTESÃO EM FOCO, da secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, nos dias 06 e 07 de agosto de 2025. | 37,00 | 148,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | SERVIÇO - Aquisição de alimentação para o instrutor do PROGAMA ARTESÃO EM FOCO Finalidade: Aquisição de alimentação para o instrutor do PROGAMA ARTESÃO EM FOCO, da secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, nos dias 06 e 07 de agosto de 2025. | 148,00 | ||
| 10/09/2025 | solicitado anulaçao por despesa incorreta, a pedido do setor de compras | -148,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
