Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5730
Data de lançamento:
15/08/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
PROGRAMA INVERNO GAÚCHO
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
ALCOOL 70% GLICERINADO - FRASCO DE 1000 ML
8,74
104,86
100.00
ATADURA CREPE 10CM X 1.8 M 13 FIOS PCT C/12
9,75
975,00
80.00
ATADURA CREPE 15CM X 1,8M 13 FIOS PCT C/12
12,65
1.012,00
120.00
FITA MICROPOROSA - ROLO DE 2.5 CM X 10 M
1,90
227,88
18000.00
TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR CX C/50
Finalidade: CISCAI RP 07/2024 - PROCESSO 56.2024 - PEDIDO 15954
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
0,70
12.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2025
ALCOOL 70% GLICERINADO - FRASCO DE 1000 ML ATADURA CREPE 10CM X 1.8 M 13 FIOS PCT C/12 ATADURA CREPE 15CM X 1,8M 13 FIOS PCT C/12 FITA MICROPOROSA - ROLO DE 2.5 CM X 10 M TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR CX C/50
Finalidade: CISCAI RP 07/2024 - PROCESSO 56.2024 - PEDIDO 15954
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
14.919,74
TOTAL
14.919,74
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
14.919,74
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
