| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GISELDA TEREZINHA SANTOS DE SOUZA |
| Número do empenho: | 5731 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Referente 02 diárias, sem pernoite, para Porto Alegre, dias 21 e 22/08/2025,para participar do curso: "Inventário de Bens", na sede da DPM Educação. | 55,63 | 111,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | Referente 02 diárias, sem pernoite, para Porto Alegre, dias 21 e 22/08/2025,para participar do curso: "Inventário de Bens", na sede da DPM Educação. | 111,26 | ||
| 15/08/2025 | Referente 02 diárias, sem pernoite, para Porto Alegre, dias 21 e 22/08/2025,para participar do curso: "Inventário de Bens", na sede da DPM Educação. | 111,26 | ||
| 20/08/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005731/2025 Giselda Terezinha Santos de Souza - 2002786 | 111,26 | ||
| TOTAL | 111,26 | 111,26 | 111,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
