Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSE CELSO MARQUES DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5732 |
Data de lançamento: |
15/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Referente 02 diárias, sem pernoite, para Porto Alegre, dias 21 e 22/08/2025,para participar do curso: "Inventário de Bens", na sede da DPM Educação. |
55,63 |
111,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2025 |
Referente 02 diárias, sem pernoite, para Porto Alegre, dias 21 e 22/08/2025,para participar do curso: "Inventário de Bens", na sede da DPM Educação. |
111,26 |
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| 15/08/2025 |
Referente 02 diárias, sem pernoite, para Porto Alegre, dias 21 e 22/08/2025,para participar do curso: "Inventário de Bens", na sede da DPM Educação.
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111,26 |
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| 20/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005732/2025
Jose Celso Marques da Silva - 496 |
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111,26 |
| TOTAL |
111,26 |
111,26 |
111,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
