| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S A INSTITUICAO DE |
| Número do empenho: | 5736 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Projeto / Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATO 037/2024, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 017/2024 "...controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através do cartão magnético Banricard Combustível, possibilitando a aquisição de produtos (combustíveis e lubrificantes) na rede de estabelecimentos credenciados" | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | CONTRATO 037/2024, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 017/2024 "...controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através do cartão magnético Banricard Combustível, possibilitando a aquisição de produtos (combustíveis e lubrificantes) na rede de estabelecimentos credenciados" | 70.000,00 | ||
| 30/09/2025 | CONTRATO 037/2024, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 017/2024 "...controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através do cartão magnético Banricard Combustível, possibilitando a aquisição de produtos (combustíveis e lubrificantes) na rede de estabelecimentos credenciados" Conforme aviso de débito de 10/09/2025 Nota Fiscal Nº E/74004; REF. EMPENHO 69/2025 17010 - BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A | 29.938,35 | ||
| TOTAL | 70.000,00 | 29.938,35 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 70.000,00 | |||
