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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	574	Data de lançamento:	23/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3350.41.01.02.01.00 - CONTRIB.A ENTIDADES-SEM FINS LUCRATIVOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Termo de Fomento, 007/2024, para execução de atividades assistenciais, mediante a execução do Projeto “Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Deficiência”. Saldo empenho nº 3347/2024	12.000,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2025	Termo de Fomento, 007/2024, para execução de atividades assistenciais, mediante a execução do Projeto “Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Deficiência”. Saldo empenho nº 3347/2024	12.000,00
24/01/2025	Termo de Fomento, 007/2024, para execução de atividades assistenciais, mediante a execução do Projeto “Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Deficiência”. Mês 01/2025		12.000,00
07/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Termo de Fomento, 007/2024, para execução de atividades assistenciais, mediante a execução do Projeto “Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Deficiência”. Mês 01/2025			12.000,00
TOTAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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