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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5758	Data de lançamento:	19/08/2025
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo	0,00	1.129,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo	1.129,98
19/08/2025	Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo		1.129,98
19/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA			99,92
27/08/2025	Pagamento de Empenho 5758/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.030,06
TOTAL		1.129,98	1.129,98	1.129,98
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19/08/2025	99,92		Lançada
TOTAL		99,92