Nome do Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQU.E AGRON.RS.
Dados do Empenho
Número do empenho:
576
Data de lançamento:
23/01/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES ART nº 13589917 referente a regularização fundiaria de 17 lotes - ART nº 13589917 referente a regularização fundiaria de 17 lotes
Finalidade: ART nº 13589917 referente a regularização fundiaria de 17 lotes
103,30
103,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2025
ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES ART nº 13589917 referente a regularização fundiaria de 17 lotes - ART nº 13589917 referente a regularização fundiaria de 17 lotes
Finalidade: ART nº 13589917 referente a regularização fundiaria de 17 lotes
103,30
23/01/2025
ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES ART nº 13589917 referente a regularização fundiaria de 17 lotes - ART nº 13589917 referente a regularização fundiaria de 17 lotes
Conforme Fatura Nº 13589917;
103,03
23/01/2025
empenhado a maior
-0,27
24/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES ART nº 13589917 referente a regularização fundiaria de 17 lotes - ART nº 13589917 referente a regularização fundiaria de 17 lotes
Conforme Fatura Nº 13589917;
103,03
TOTAL
103,03
103,03
103,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
