| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO NUNES DE FREITAS |
| Número do empenho: | 5766 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO - Ressarcimento do valor pago com o serviço SEM PARAR Finalidade: Solicitação de ressarcimento ao colaborador SNF do valor pago com o serviÇo SEM PARAR entre o período de 28/06/2025 a 29/07/2025, conforme comprovantes em anexo. | 300,50 | 300,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | RESSARCIMENTO - Ressarcimento do valor pago com o serviço SEM PARAR Finalidade: Solicitação de ressarcimento ao colaborador SNF do valor pago com o serviÇo SEM PARAR entre o período de 28/06/2025 a 29/07/2025, conforme comprovantes em anexo. | 300,50 | ||
| 20/08/2025 | Solicitação de ressarcimento ao colaborador SNF do valor pago com o serviÇo SEM PARAR entre o período de 28/06/2025 a 29/07/2025, conforme comprovantes em anexo. | 300,50 | ||
| 27/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005766/2025 Sandro Nunes de Freitas - 2625 | 300,50 | ||
| TOTAL | 300,50 | 300,50 | 300,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
