Nome do Credor: DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
577
Data de lançamento:
23/01/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
BILHETE DE PASSAGEM URBANO - PASSAGENS URBANAS
Finalidade: Aqusição de passagens urbanas para servidores públicos , n/c,cfe. memorando e orçamento em anexo.
5,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2025
BILHETE DE PASSAGEM URBANO - PASSAGENS URBANAS
Finalidade: Aqusição de passagens urbanas para servidores públicos , n/c,cfe. memorando e orçamento em anexo.
5.000,00
24/01/2025
Aqusição de passagens urbanas para servidores públicos.
Conforme Nota Fiscal Nº E/749;
5.000,00
24/01/2025
ELEMENTO DA DESPESA INCORRETA
-5.000,00
TOTAL
5.000,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
5.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
