| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 577 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | BILHETE DE PASSAGEM URBANO - PASSAGENS URBANAS Finalidade: Aqusição de passagens urbanas para servidores públicos , n/c,cfe. memorando e orçamento em anexo. | 5,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | BILHETE DE PASSAGEM URBANO - PASSAGENS URBANAS Finalidade: Aqusição de passagens urbanas para servidores públicos , n/c,cfe. memorando e orçamento em anexo. | 5.000,00 | ||
| 24/01/2025 | Aqusição de passagens urbanas para servidores públicos. Conforme Nota Fiscal Nº E/749; | 5.000,00 | ||
| 24/01/2025 | ELEMENTO DA DESPESA INCORRETA | -5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.000,00 | |||
