| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDREUS LENGLER CARDOSO |
| Número do empenho: | 5779 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR Finalidade: Aquisição de serviços de manutenção de condicionadores de ar nos postos de saúde, autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme orçamentos em anexo. | 1.510,00 | 1.510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR Finalidade: Aquisição de serviços de manutenção de condicionadores de ar nos postos de saúde, autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme orçamentos em anexo. | 1.510,00 | ||
| 22/08/2025 | Aquisição de serviços de manutenção de condicionadores de ar nos postos de saúde, autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme orçamentos em anexo. Conforme ciente Josué Pinheiro - Secretário Adjunto da Saúde Nota Fiscal Nº E/386; REF. EMPENHO 5779/2025 2004766 - ANDREUS LENGLER CARDOSO | 1.510,00 | ||
| 29/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de serviços de manutenção de condicionadores de ar nos postos de saúde, autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme orçamentos em anexo. Conforme ciente Josué Pinheiro - Secretário Adjunto da Saúde Nota Fiscal Nº E/386; REF. EMPENHO 5779/2025 2004766 - ANDREUS LENGLER CARDOSO | 1.479,65 | ||
| 29/08/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5779/2025 | 30,35 | ||
| TOTAL | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/08/2025 | 30,35 | 4539/2025 | Lançada |
| TOTAL | 30,35 |
