Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5781
Data de lançamento:
20/08/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
PROGRAMA INVERNO GAÚCHO
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
NITRAZEPAM 5 MG - COMPRIMIDO - PT344/B1
Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PROCESSO JUDICIAL PELO PERÍODO DE UM MÊS
PACIENTE EMS
0,57
34,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2025
NITRAZEPAM 5 MG - COMPRIMIDO - PT344/B1
Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PROCESSO JUDICIAL PELO PERÍODO DE UM MÊS
PACIENTE EMS
34,26
25/08/2025
PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PROCESSO JUDICIAL PELO PERÍODO DE UM MÊS
PACIENTE EMS
Conforme ciente de Josué Pínheiro - Sub Secretário da Saúde
Nota Fiscal Nº 077/1344;
REF. EMPENHO 5781/2025
44676 - Comercio de Medicamentos Brair Ltda
34,26
TOTAL
34,26
34,26
0,00
SALDO A PAGAR
34,26
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
