| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 5782 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - FRANQUIA SEGURO VEICULAR Finalidade: Aquisição de serviços referente a pagamento de franquia para acionar a seguro do Veículo ONIX placa JDM6F63 de uso da Secretaria Municipal de Saude. Motivo: Troca do Para-Brisa, conforme solicitação de assistencia nº 256876 em anexo. | 297,00 | 297,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | SERVIÇO - FRANQUIA SEGURO VEICULAR Finalidade: Aquisição de serviços referente a pagamento de franquia para acionar a seguro do Veículo ONIX placa JDM6F63 de uso da Secretaria Municipal de Saude. Motivo: Troca do Para-Brisa, conforme solicitação de assistencia nº 256876 em anexo. | 297,00 | ||
| 03/10/2025 | CONF, MEMORANDO Nº 607/2025 DA SECRETARIA DE SAUDE - CANCELAMENTO DE SERVIÇOS/MATERAIS NAO EXECUTADOS OU ADQUIRIDOS. | -297,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
