| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM |
| Número do empenho: | 5783 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FOLDERS Finalidade: Confecção de 1.000 folders em papels couche 120 gramas , 4x4 com 2 dobras para o Programa 365 Cuidando da Mulher.Conforme orçamentos em anexo. | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FOLDERS Finalidade: Confecção de 1.000 folders em papels couche 120 gramas , 4x4 com 2 dobras para o Programa 365 Cuidando da Mulher.Conforme orçamentos em anexo. | 750,00 | ||
| 26/08/2025 | Confecção de 1.000 folders em papels couche 120 gramas , 4x4 com 2 dobras para o Programa 365 Cuidando da Mulher. Conforme ciente de Josué Pinheiro - Secretário Adjunto da Saúde Nota Fiscal Nº E/780; REF. EMPENHO 5783/2025 777 - JOAO DE SOUZA ROLIM | 750,00 | ||
| 01/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Confecção de 1.000 folders em papels couche 120 gramas , 4x4 com 2 dobras para o Programa 365 Cuidando da Mulher. Conforme ciente de Josué Pinheiro - Secretário Adjunto da Saúde Nota Fiscal Nº E/780; REF. EMPENHO 5783/2025 777 - JOAO DE SOUZA ROLIM | 699,00 | ||
| 01/09/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5783/2025 | 36,00 | ||
| 01/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5783/2025 | 15,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26/08/2025 | 36,00 | 4610/2025 | Lançada |
| ISS | 26/08/2025 | 15,00 | 4610/2025 | Lançada |
| TOTAL | 51,00 |
