Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5787
Data de lançamento:
20/08/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO - MÃO DE OBRA
Finalidade: MÃO DE OBRA para serviço de revisão do veículo ONIX JDM6F63 , de uso da Secretaria Municipal de Saúde.
673,36
673,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2025
SERVIÇO - MÃO DE OBRA
Finalidade: MÃO DE OBRA para serviço de revisão do veículo ONIX JDM6F63 , de uso da Secretaria Municipal de Saúde.
673,36
28/08/2025
MÃO DE OBRA para serviço de revisão do veículo ONIX JDM6F63 , de uso da Secretaria Municipal de Saúde.
Conforme ciente de Josué Pinheiro - Secretário Adjunto da Saúde
Nota Fiscal Nº E/2517;
REF. EMPENHO 5787/2025
16863 - J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
673,36
24/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
MÃO DE OBRA para serviço de revisão do veículo ONIX JDM6F63 , de uso da Secretaria Municipal de Saúde.
Conforme ciente de Josué Pinheiro - Secretário Adjunto da Saúde
Nota Fiscal Nº E/2517;
REF. EMPENHO 5787/2025
16863 - J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
641,04
24/09/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5787/2025
32,32
TOTAL
673,36
673,36
673,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
