| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 5794 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção dos postos de saúde, conforme orçamentos em anexo.Ref.a condicinais nº 303419,302774,303527,303317,303395,303470,303489,303856,303144,302776,303420,303684,303133,302775. | 1.229,95 | 1.229,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção dos postos de saúde, conforme orçamentos em anexo.Ref.a condicinais nº 303419,302774,303527,303317,303395,303470,303489,303856,303144,302776,303420,303684,303133,302775. | 1.229,95 | ||
| 28/08/2025 | Aquisição de materiais para manutenção dos postos de saúde. Conforme ciente de Josué Pinheiro - Secretário Adjunto da Saúde Nota Fiscal Nº 009/9575; REF. EMPENHO 5794/2025 15015 - COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA | 1.229,95 | ||
| 10/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de materiais para manutenção dos postos de saúde. Conforme ciente de Josué Pinheiro - Secretário Adjunto da Saúde Nota Fiscal Nº 009/9575; REF. EMPENHO 5794/2025 15015 - COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA | 1.215,19 | ||
| 10/09/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5794/2025 | 14,76 | ||
| TOTAL | 1.229,95 | 1.229,95 | 1.229,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/08/2025 | 14,76 | 4731/2025 | Lançada |
| TOTAL | 14,76 |
