Nome do Credor: MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5796
Data de lançamento:
20/08/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LÂMINA nova - nova
3.150,00
3.150,00
2.00
BALDE DE ÓLEO - DE ÓLEO
380,00
760,00
1.00
RESERVATÓRIO DE ÁGUA - DE ÁGUA
580,00
580,00
1.00
OLEO DO MOTOR
384,00
384,00
1.00
FILTRO DO AR INTERNO - DO AR INTERNO
85,00
85,00
1.00
FILTRO EXTERNO - EXTERNO
110,00
110,00
10.00
PARAFUSO
8,10
81,00
10.00
POLCA
Finalidade: A aquisição faz-se necessária para manutenção e conserto do veículo PLACA IVJ7294, com URGÊNCIA, para não paralisar os serviços do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
2,60
26,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2025
LÂMINA nova - nova BALDE DE ÓLEO - DE ÓLEO RESERVATÓRIO DE ÁGUA - DE ÁGUA OLEO DO MOTOR FILTRO DO AR INTERNO - DO AR INTERNO FILTRO EXTERNO - EXTERNO PARAFUSO POLCA
Finalidade: A aquisição faz-se necessária para manutenção e conserto do veículo PLACA IVJ7294, com URGÊNCIA, para não paralisar os serviços do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
5.176,00
04/09/2025
Aquisição de material se faz necessária para manutenção e conserto do veículo PLACA IVJ7294 com URGÊNCIA, para não paralisar os serviços do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62446868;
5.176,00
08/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005796/2025
MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA - 9869
5.176,00
TOTAL
5.176,00
5.176,00
5.176,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
