Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2025 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - FILTRO DE AR, ANEL DO BUJÃO DO CARTER, ODORIZADOR GRANADA, LIMPA FREIO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, KIT LUBRIFICAÇÃO
Finalidade: Aquisição de MATERIAIS para revisão do veículo ONIX placa JDM6F63 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. |
827,44 |
|
|
| 28/08/2025 |
Aquisição de MATERIAIS para revisão do veículo ONIX placa JDM6F63 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.
Conforme ciente de Josué Pinheiro - Secretário Adjunto da Saúde
Nota Fiscal Nº 001/143992;
REF. EMPENHO 5809/2025
16863 - J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
|
827,44 |
|
| 24/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de MATERIAIS para revisão do veículo ONIX placa JDM6F63 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.
Conforme ciente de Josué Pinheiro - Secretário Adjunto da Saúde
Nota Fiscal Nº 001/143992;
REF. EMPENHO 5809/2025
16863 - J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
|
|
817,51 |
| 24/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5809/2025 |
|
|
9,93 |
| TOTAL |
827,44 |
827,44 |
827,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
