Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5809
Data de lançamento:
20/08/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - FILTRO DE AR, ANEL DO BUJÃO DO CARTER, ODORIZADOR GRANADA, LIMPA FREIO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, KIT LUBRIFICAÇÃO
Finalidade: Aquisição de MATERIAIS para revisão do veículo ONIX placa JDM6F63 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.
827,44
827,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2025
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - FILTRO DE AR, ANEL DO BUJÃO DO CARTER, ODORIZADOR GRANADA, LIMPA FREIO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, KIT LUBRIFICAÇÃO
Finalidade: Aquisição de MATERIAIS para revisão do veículo ONIX placa JDM6F63 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.
827,44
TOTAL
827,44
0,00
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SALDO A PAGAR
827,44
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
