Nome do Credor: AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5811
Data de lançamento:
20/08/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS SELAGEM - SELAGEM
100,00
100,00
1.00
SERVIÇO DE ENSAIO - DE ENSAIO
220,00
220,00
1.00
TACÓGRAFO REVISÃO - REVISÃO
Finalidade: A aquisiçao é necessária para serviços de mão de obra qualificada para Aferição de Tacográfo inclusos diagnóstico, ensaio e selagem dos equipamentos do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
210,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2025
SERVIÇOS SELAGEM - SELAGEM SERVIÇO DE ENSAIO - DE ENSAIO TACÓGRAFO REVISÃO - REVISÃO
Finalidade: A aquisiçao é necessária para serviços de mão de obra qualificada para Aferição de Tacográfo inclusos diagnóstico, ensaio e selagem dos equipamentos do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
530,00
TOTAL
530,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
530,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
