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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELETRICLINE MATERIAIS ELéTRICOS E HIDRáULICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5814 Data de lançamento: 20/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4MM (10 BWG) MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M Finalidade: Aquisição de tela para cercamento da EMEI Pequeno Aprendiz , na localidade de Amoras, n/c 24,50 980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2025 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4MM (10 BWG) MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M Finalidade: Aquisição de tela para cercamento da EMEI Pequeno Aprendiz , na localidade de Amoras, n/c 980,00
08/09/2025 Aquisição de tela para cercamento da EMEI Pequeno Aprendiz, solicitado pela Secretaria de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 890/62465727; 980,00
12/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005814/2025 ELETRICLINE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - 2019596 980,00
TOTAL 980,00 980,00 980,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÃO TARIFA BANC.-B. BRASIL 12/09/2025 3,22 Lançada
TOTAL   3,22