| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 5819 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CHUMBADOR | 3,90 | 11,70 |
| 1.00 | BROCA VIDEA 8 MM - VIDEA 8 MM | 17,30 | 17,30 |
| 1.00 | PARAFUSO SEXTAVADO M 10X1,5X70 - SEXTAVADO M 10X1,5X70 | 4,95 | 4,95 |
| 2.00 | PINO QUEBRA DEDO 5/18 - QUEBRA DEDO 5/18 | 6,70 | 13,40 |
| 1.00 | BOTA PAMPEANA TÉRMICA - PAMPEANA TÉRMICA Finalidade: A aquisição dos seguintes materiais, necessitou-se com urgência para não paralisar os trabalhos desse Departamento de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 249,90 | 249,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | CHUMBADOR BROCA VIDEA 8 MM - VIDEA 8 MM PARAFUSO SEXTAVADO M 10X1,5X70 - SEXTAVADO M 10X1,5X70 PINO QUEBRA DEDO 5/18 - QUEBRA DEDO 5/18 BOTA PAMPEANA TÉRMICA - PAMPEANA TÉRMICA Finalidade: A aquisição dos seguintes materiais, necessitou-se com urgência para não paralisar os trabalhos desse Departamento de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 297,25 | ||
| 28/08/2025 | A aquisição de materiaispara o Departamento de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. Conforme cinete de Ciro de Souza Lopes Nota Fiscal Nº 001/3229066; REF. EMPENHO 5819/2025 16866 - EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA | 297,25 | ||
| 03/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005819/2025 EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA - 16866 | 297,25 | ||
| TOTAL | 297,25 | 297,25 | 297,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
