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Exercício: 2025
Nome do Credor: MIGUEL BITTENCOURT DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	582	Data de lançamento:	23/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REFRIGERANTE 2 LT	7,19	14,38
2.00	MAIONESE Maionese 1 KG - Maionese 1 KG	21,90	43,80
10.00	SALSICHÃO DE CARNE MISTA	16,90	169,00
48.00	SALSICHÃO DE CARNE MISTA	16,90	811,20
160.00	PÃO	0,70	112,00
4.00	CARVÃO VEGETAL- EMBALAGEM 4KG	17,50	70,00
8.00	COCA-COLA	9,99	79,92
8.00	REFRIGERANTE Pepsi - Pepsi	7,19	57,52
2.00	REFRIGERANTE Sprite - Sprite	7,49	14,98
2.00	REFRIGERANTE Fanta - Fanta	7,49	14,98
2.00	REFRIGERANTE Fruki - Fruki Finalidade: Aquisição para refeição dos funcionários que trabalharam na Área de Camping	5,99	11,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2025	REFRIGERANTE 2 LT MAIONESE Maionese 1 KG - Maionese 1 KG SALSICHÃO DE CARNE MISTA SALSICHÃO DE CARNE MISTA PÃO CARVÃO VEGETAL- EMBALAGEM 4KG COCA-COLA REFRIGERANTE Pepsi - Pepsi REFRIGERANTE Sprite - Sprite REFRIGERANTE Fanta - Fanta REFRIGERANTE Fruki - Fruki Finalidade: Aquisição para refeição dos funcionários que trabalharam na Área de Camping	1.399,76
03/02/2025	Aquisição para refeição dos funcionários que trabalharam na Área de Camping, ciente da liquidaçao Cirio Lopes - Dep. de Serviços Urbanos, Limpeza Publica, Transito e Canalização Pluvial Conforme Nota Fiscal Nº 890/58840307;		1.399,76
05/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000582/2025 MIGUEL BITTENCOURT DE OLIVEIRA - 3329			1.399,76
TOTAL		1.399,76	1.399,76	1.399,76
SALDO A PAGAR				0,00