SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO - 1 Pernoite no Hotel Tibiquary para 1 família
Finalidade: Solicitação de 1 pernoite para família da Vila São Franscisco.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2025
SERVIÇO - 1 Pernoite no Hotel Tibiquary para 1 família
Finalidade: Solicitação de 1 pernoite para família da Vila São Franscisco.
150,00
28/08/2025
1 Pernoite no Hotel Tibiquary para 1 família
Conforme ciente de Ana Paula Saldanha - Coordenadora da Assit. Social
Nota Fiscal Nº E/7393;
REF. EMPENHO 5826/2025
11172 - SILVIA MARIA DA CRUZ COUTO
150,00
TOTAL
150,00
150,00
0,00
SALDO A PAGAR
150,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
