| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVIA MARIA DA CRUZ COUTO |
| Número do empenho: | 5826 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - 1 Pernoite no Hotel Tibiquary para 1 família Finalidade: Solicitação de 1 pernoite para família da Vila São Franscisco. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | SERVIÇO - 1 Pernoite no Hotel Tibiquary para 1 família Finalidade: Solicitação de 1 pernoite para família da Vila São Franscisco. | 150,00 | ||
| 28/08/2025 | 1 Pernoite no Hotel Tibiquary para 1 família Conforme ciente de Ana Paula Saldanha - Coordenadora da Assit. Social Nota Fiscal Nº E/7393; REF. EMPENHO 5826/2025 11172 - SILVIA MARIA DA CRUZ COUTO | 150,00 | ||
| 30/09/2025 | Recurso incorreto | -150,00 | ||
| 02/10/2025 | Recurso incorreto - Ana Paula | -150,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
