| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 57.177.833 NAIR PEREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 583 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO Finalidade: Solicitação referente a transmissão ao vivo do evento do dia 1º de Janeiro. Conforme solicitado pela Coordenação de Imprensa. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | SERVIÇO Finalidade: Solicitação referente a transmissão ao vivo do evento do dia 1º de Janeiro. Conforme solicitado pela Coordenação de Imprensa. | 2.000,00 | ||
| 30/01/2025 | Serviço de transmissão ao vivo do evento do dia 1º de Janeiro. Conforme solicitado pela Coordenação de Imprensa. Conforme Nota Fiscal Nº E/6; | 2.000,00 | ||
| 05/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000583/2025 57.177.833 NAIR PEREIRA DA SILVA - 2019733 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
