| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 5833 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - CONFECÇÃO DE BANNER Finalidade: Confecção de banner referente a campanha " 365 dias cuidando da mulher", conforme orçamentos em anexo. Solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | SERVIÇO - CONFECÇÃO DE BANNER Finalidade: Confecção de banner referente a campanha " 365 dias cuidando da mulher", conforme orçamentos em anexo. Solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde. | 100,00 | ||
| 28/08/2025 | Confecção de banner referente a campanha " 365 dias cuidando da mulher", conforme orçamentos em anexo. Solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme ciente de Josué Pinheiro - Secretário Adjunto da Saúde Nota Fiscal Nº E/477; REF. EMPENHO 5833/2025 2009404 - EDER FELTEN DA SILVA LTDA | 100,00 | ||
| 03/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005833/2025 EDER FELTEN DA SILVA LTDA - 2009404 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
