| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KETLEN SHABELE NOGUEIRA |
| Número do empenho: | 5837 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO - ESTACIONAMENTO E ABASTECIMENTO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | RESSARCIMENTO - ESTACIONAMENTO Finalidade: Ressarcimento de despesa de estacionamento e abastecimento para a servidora (KSN), conforme comprovantes em anexo. | 24,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | RESSARCIMENTO - ESTACIONAMENTO E ABASTECIMENTO RESSARCIMENTO - ESTACIONAMENTO Finalidade: Ressarcimento de despesa de estacionamento e abastecimento para a servidora (KSN), conforme comprovantes em anexo. | 74,00 | ||
| 22/08/2025 | Ressarcimento de despesa de estacionamento e abastecimento para a servidora (KSN), conforme comprovantes em anexo. | 74,00 | ||
| TOTAL | 74,00 | 74,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 74,00 | |||
