Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIDAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5839
Data de lançamento:
22/08/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MUNICÍPIO
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
11.00
MATERIAL PERMANENTE - PURIFICADOR DE AGUA AUTOREFRIGERADO
Finalidade: Aquisição de Purificador de água, marca consul, 220v autorefrigerado para uso nos postos de saúde, farmácia, CAPS.
686,77
7.554,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2025
MATERIAL PERMANENTE - PURIFICADOR DE AGUA AUTOREFRIGERADO
Finalidade: Aquisição de Purificador de água, marca consul, 220v autorefrigerado para uso nos postos de saúde, farmácia, CAPS.
7.554,47
TOTAL
7.554,47
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
7.554,47
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
