| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIS GUSTAVO LABRES LAUTERT 59105224004 |
| Número do empenho: | 585 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO FRETE Finalidade: Contratação de transporte para realizações de fretes para a secretaria da saúde cfe.orçamento, descriçao em anexo. | 2.620,00 | 2.620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | SERVIÇO FRETE Finalidade: Contratação de transporte para realizações de fretes para a secretaria da saúde cfe.orçamento, descriçao em anexo. | 2.620,00 | ||
| 24/01/2025 | Serviço de transporte para realizações de fretes para a secretaria da saúde. Conforme Nota Fiscal Nº E/202523; | 2.620,00 | ||
| 27/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000585/2025 Luis Gustavo Labres Lautert 59105224004 - 23168 | 2.620,00 | ||
| TOTAL | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
