Nome do Credor: AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5850
Data de lançamento:
25/08/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade:
CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
MATERIAL - KIT REPARO LACRE AZUL 1390
16,00
64,00
1.00
MATERIAL - ÍMA DO RELÓGIO MTCO
92,40
92,40
1.00
MATERIAL - MOLDURA FRONTAL 7D MTCO 1390
218,80
218,80
1.00
MATERIAL - CJ LAMINA 7D MTCO
Finalidade: Aquisição de peças praa manutenção e aferição do tacógrafo no veículo IVN6D01.
156,86
156,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2025
MATERIAL - KIT REPARO LACRE AZUL 1390 MATERIAL - ÍMA DO RELÓGIO MTCO MATERIAL - MOLDURA FRONTAL 7D MTCO 1390 MATERIAL - CJ LAMINA 7D MTCO
Finalidade: Aquisição de peças praa manutenção e aferição do tacógrafo no veículo IVN6D01.
532,06
TOTAL
532,06
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
532,06
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
