Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JEFERSON ADRIANO RENNER SILVA 025802278001 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5856 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Projeto / Atividade: |
EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
4490.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
SERVIÇO - 05 bancos
Finalidade: Serviço e mão de obra emergencial para consertos de bancos do veiculo escolar placa> JAZ6f52 |
100,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
SERVIÇO - 05 bancos
Finalidade: Serviço e mão de obra emergencial para consertos de bancos do veiculo escolar placa> JAZ6f52 |
500,00 |
|
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| 17/09/2025 |
Serviço e mão de obra emergencial para consertos de bancos do veiculo escolar placa> JAZ6F52
Conforme Nota Fiscal Nº E/19; |
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500,00 |
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| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
