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Última atualização realizada em 01/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5898	Data de lançamento:	27/08/2025
Tipo de empenho:	INSS
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	INSS Patronal
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 08/2025	0,00	2.228,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2025	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 08/2025	2.228,40
27/08/2025	Referente folha de pagamento mês 08/2025		2.228,40
27/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS LICENÇA MATERNIDADE 120 DIAS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			2.029,26
TOTAL		2.228,40	2.228,40	2.029,26
SALDO A PAGAR				199,14

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	27/08/2025	2.029,26		Lançada
TOTAL		2.029,26

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