| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação dos serviços de acesso dedicado à Internet, com disponibilidade plena da taxa de transmissão/recepção e abordagem dupla, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 400MB, com 90% de garantia da banda, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital. |
2.401,60 |
2.401,60 |
| 4.00 |
Serviço de interligação de filiais - Sec. da Educação, 16 pontos, formando uma rede única, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital
Finalidade: EMPENHO DE 04 MESES DO CONTRATO Nº 038/2023, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023, CONSIDERANDO-SE A ALTERAÇÃO DE VALOR PELO ADITIVO II - UPGRADE NA VELOCIDADE DE INTERNET DO LINK PRINCIPAL, QUE PASSA PARA 800MB E EM 04 FILIAIS, 03 FILIAIS DA EDUCAÇÃO ( EMÍLIO SCHENK, OSVALDO BRANDÃO E LA SALLE) |
3.449,40 |
13.797,60 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2025 |
Contratação dos serviços de acesso dedicado à Internet, com disponibilidade plena da taxa de transmissão/recepção e abordagem dupla, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 400MB, com 90% de garantia da banda, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital. Serviço de interligação de filiais - Sec. da Educação, 16 pontos, formando uma rede única, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital
Finalidade: EMPENHO DE 04 MESES DO CONTRATO Nº 038/2023, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023, CONSIDERANDO-SE A ALTERAÇÃO DE VALOR PELO ADITIVO II - UPGRADE NA VELOCIDADE DE INTERNET DO LINK PRINCIPAL, QUE PASSA PARA 800MB E EM 04 FILIAIS, 03 FILIAIS DA EDUCAÇÃO ( EMÍLIO SCHENK, OSVALDO BRANDÃO E LA SALLE) E 01 DA SECRETARIA DA FAZENDA, QUE PASSAM PARA 300MB CADA, CONFORME TERMO EM ANEXO. |
16.199,20 |
|
|
| 11/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1541064; |
|
6.946,93 |
|
| 28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1541064; |
|
|
6.613,48 |
| 28/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 59/2025 |
|
|
333,45 |
| 22/07/2025 |
CONTRATO Nº 038/2023, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023 - Serviço de INTERNET
Conforme ciente de Carlos H. da Silva - Fiscal Anuente do Contrato |
|
8.667,38 |
|
| 15/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 038/2023, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023 - Serviço de INTERNET
Conforme ciente de Carlos H. da Silva - Fiscal Anuente do Contrato |
|
|
8.251,35 |
| 15/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 59/2025 |
|
|
416,03 |
| TOTAL |
16.199,20 |
15.614,31 |
15.614,31 |
| SALDO A PAGAR |
584,89 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
