Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 08/2025 |
7.958,92 |
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| 27/08/2025 |
Referente folha de pagamento mês 08/2025 |
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7.958,92 |
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| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: DEDARTAMENTO ADMINISTRATIVO - MDE |
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40,58 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: DEDARTAMENTO ADMINISTRATIVO - MDE |
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46,56 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: DEDARTAMENTO ADMINISTRATIVO - MDE |
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174,81 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: DEDARTAMENTO ADMINISTRATIVO - MDE |
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321,18 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: DEDARTAMENTO ADMINISTRATIVO - MDE |
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496,19 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: DEDARTAMENTO ADMINISTRATIVO - MDE |
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1.236,46 |
| 29/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5918/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.643,14 |
| TOTAL |
7.958,92 |
7.958,92 |
7.958,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
